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Documentação
Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
124.857.000,00
Total Atualizado
136.168.465,96
Total Empenhado
68.498.751,76
Total Liquidado
48.492.996,12
Total Pago
45.949.817,20
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
60.000,00
0,00
60.000,00
1.535,00
469,14
365,26
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
0,00
60.000,00
2.354,00
790,82
790,82
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
20.000,00
36.833,33
56.833,33
2.200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
0,00
95.000,00
1.100,00
378,11
297,80
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
95.000,00
0,00
95.000,00
1.500,00
459,33
359,02
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
0,00
12.000,00
1.020,00
379,75
235,94
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
12.000,00
0,00
12.000,00
2.500,00
613,82
613,82
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
60.000,00
0,00
60.000,00
1.800,00
227,03
176,43
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
0,00
60.000,00
2.200,00
844,16
698,90
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
0,00
95.000,00
12.000,00
4.323,89
3.043,43
Visualizar Empenho
1-10 de 5406 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Pagamento
51.763.261,07
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
2688
01
1760
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3.962,64
Visualizar OP
2690
01
1739
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
6.923,97
Visualizar OP
2694
01
1786
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
32.561,62
Visualizar OP
2704
01
1733
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.829,14
Visualizar OP
2708
01
1766
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.076,78
Visualizar OP
2709
01
1773
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4.966,49
Visualizar OP
2710
01
1774
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
588,42
Visualizar OP
2711
01
1784
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
6.095,55
Visualizar OP
2721
01
1754
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.400,00
Visualizar OP
2722
01
1742
1
20/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1.653,14
Visualizar OP
1-10 de 7348 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
51.763.261,07
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
30641/2025
1001
27.450.929/0001-79 - JHOTAPE PRODUCOES LTDA
31/12/2025
30/01/2026
02/01/2026
40.000,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1825
0209/2026
21
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
18,41
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2783
0459/2026
1
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
7,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2784
0459/2026
2
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
10,50
Visualizar OP
5
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1230
0102/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
1.619,44
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1826
0209/2026
22
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
21,20
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2785
0459/2026
3
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
12,60
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1827
0209/2026
23
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
07/01/2026
07/01/2026
07/01/2026
23,01
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1027
0038/2026
1
18.715.615/0001-60 - ESTADO DE MINAS GERAIS
05/01/2026
05/01/2026
08/01/2026
69,48
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1028
0039/2026
1
18.715.615/0001-60 - ESTADO DE MINAS GERAIS
05/01/2026
05/01/2026
08/01/2026
69,48
Visualizar OP
1-10 de 7348 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Transferencia
1.829.994,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1247
01
30/01/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
3153
01
27/02/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
5133
01
30/03/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
7088
01
30/04/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Portal Transparência Customização
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