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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
158.895.000,00
Total Atualizado
174.779.827,23
Total Empenhado
81.480.763,06
Total Liquidado
65.621.014,29
Total Pago
62.736.040,00
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
60.000,00
0,00
60.000,00
1.535,00
553,18
553,18
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
0,00
60.000,00
2.354,00
950,02
950,02
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
20.000,00
43.087,33
63.087,33
2.200,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
15.880,93
110.880,93
1.100,00
456,85
456,85
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
95.000,00
15.880,93
110.880,93
1.500,00
551,70
551,70
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
12.000,00
0,00
12.000,00
1.020,00
452,13
452,13
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
12.000,00
0,00
12.000,00
2.500,00
1.216,81
997,48
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
60.000,00
0,00
60.000,00
1.800,00
272,89
272,89
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
60.000,00
0,00
60.000,00
2.200,00
1.006,55
1.006,55
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
95.000,00
15.880,93
110.880,93
12.000,00
5.127,77
5.127,77
Visualizar Empenho
1-10 de 6799 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
79.424.153,59
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4520
01
0373
2
19/03/2026
Despesa Orçamentária
57.661.082/0001-32
SIGMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
15.000,00
Visualizar OP
4529
01
0377
2
19/03/2026
Despesa Orçamentária
51.154.856/0001-52
LUCAS COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
15.000,00
Visualizar OP
4530
01
0372
2
19/03/2026
Despesa Orçamentária
58.695.981/0001-19
TIAGO U. S. XAVIER SERVICOS MEDICO LTDA
15.000,00
Visualizar OP
4536
01
3353
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.844.156-XX
RUTNEIA MELO BARBOSA
200,00
Visualizar OP
4541
01
2659
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
XXX.318.056-XX
FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS
300,00
Visualizar OP
4550
01
2076
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
42.709.341/0001-80
DAIANE VIANA DE SOUZA
5.112,35
Visualizar OP
4551
01
2074
1
19/03/2026
Despesa Orçamentária
42.709.341/0001-80
DAIANE VIANA DE SOUZA
3.639,30
Visualizar OP
4784
01
4928
24/03/2026
Restos A Pagar
37.067.319/0001-44
DISTRIMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA
70,00
Visualizar OP
5020
01
0209
106
19/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
13,40
Visualizar OP
6771
01
0252
35
19/03/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
13,40
Visualizar OP
1-10 de 11902 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
79.424.153,59
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
30641/2025
1001
27.450.929/0001-79 - JHOTAPE PRODUCOES LTDA
31/12/2025
30/01/2026
02/01/2026
40.000,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1825
0209/2026
21
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
18,41
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2783
0459/2026
1
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
7,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2784
0459/2026
2
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
10,50
Visualizar OP
5
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1230
0102/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
1.619,44
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1826
0209/2026
22
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
21,20
Visualizar OP
7
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
2785
0459/2026
3
00.360.305/3411-06 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
12,60
Visualizar OP
8
Prestação de Serviços
1576010000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).
0003
29556/2025
1001
26.946.732/0001-62 - MELTHYONE VANDO DE CARVALHO
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
779,89
Visualizar OP
9
Prestação de Serviços
1576010000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).
0004
29556/2025
1002
26.946.732/0001-62 - MELTHYONE VANDO DE CARVALHO
30/12/2025
29/01/2026
07/01/2026
5.906,66
Visualizar OP
10
Prestação de Serviços
1576010000 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).
0005
29494/2025
1001
43.861.273/0001-33 - GLOBAL DIESEL LTDA
31/12/2025
30/01/2026
07/01/2026
4.780,80
Visualizar OP
1-10 de 11902 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.744.991,30
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1247
01
30/01/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
3153
01
27/02/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
5133
01
30/03/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
11589
01
30/06/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
7088
01
30/04/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
9385
01
29/05/2026
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
457.498,55
1-6 de 6 registros
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1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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