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Credor
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
110.231.340,00
Total Atualizado
120.836.550,09
Total Empenhado
86.003.089,64
Total Liquidado
68.178.511,44
Total Pago
65.608.571,56
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
1.409.000,00
0,00
1.409.000,00
1.200.000,00
640.655,56
640.642,15
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.000,00
0,00
2.000,00
700,00
174,12
174,12
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
570,96
570,96
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
12.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
5.538,31
5.538,31
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
40,72
40,72
Visualizar Empenho
0006
2025
46907100
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.078.000,00
166.384,10
2.244.384,10
32.000,00
15.309,63
15.309,63
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SERVIÇOS ANTUNES LTDA
14.147.501/0001-00
900.000,00
64.296,20
964.296,20
126.151,00
114.070,34
114.070,34
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
280.000,00
76.853,68
356.853,68
10.220,40
10.220,40
10.220,40
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
280.000,00
76.853,68
356.853,68
13.036,32
13.036,32
13.036,32
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
900.000,00
0,00
900.000,00
2.332,80
2.332,80
2.332,80
Visualizar Empenho
1-10 de 8378 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
80.227.653,58
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
12419
01
16861
1
21/07/2025
Despesa Orçamentária
19.324.385/0001-70
19.324.385 HIGOR ERIK RAMOS DOS SANTOS
1.180,00
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12420
01
18681
1
21/07/2025
Despesa Orçamentária
19.324.385/0001-70
19.324.385 HIGOR ERIK RAMOS DOS SANTOS
2.846,00
Visualizar OP
12421
01
19115
1
21/07/2025
Despesa Orçamentária
19.324.385/0001-70
19.324.385 HIGOR ERIK RAMOS DOS SANTOS
1.078,60
Visualizar OP
13210
01
18671
1
29/07/2025
Despesa Orçamentária
26.936.918/0001-30
LUCINELIO DOS REIS 11935549693
370,00
Visualizar OP
13282
01
10131
4
29/07/2025
Despesa Orçamentária
08.760.011/0001-81
DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA
334,44
Visualizar OP
13283
01
10128
5
29/07/2025
Despesa Orçamentária
08.760.011/0001-81
DIGITEC - COPIADORA E INFORMATICA LTDA
274,41
Visualizar OP
13284
01
17929
1
29/07/2025
Despesa Orçamentária
04.638.480/0001-71
CONSTRU-J MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
84,00
Visualizar OP
13289
01
17446
1
29/07/2025
Despesa Orçamentária
50.064.199/0001-90
ARAUJO MATERIAIS DECONSTRUCAO RPM LTDA
19,80
Visualizar OP
13291
01
17924
1
29/07/2025
Despesa Orçamentária
50.064.199/0001-90
ARAUJO MATERIAIS DECONSTRUCAO RPM LTDA
4,70
Visualizar OP
13292
01
18935
1
29/07/2025
Despesa Orçamentária
54.793.517/0001-04
MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
52,26
Visualizar OP
1-10 de 13135 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.955.367,52
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1458
01
29/01/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
11095
01
30/06/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
3105
01
28/02/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
4761
01
28/03/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
6780
01
30/04/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
9093
01
30/05/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
13298
01
30/07/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
1-7 de 7 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
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