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109.205.000,00
Total Atualizado
114.914.625,39
Total Empenhado
65.667.717,05
Total Liquidado
50.291.614,05
Total Pago
47.601.028,07
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
1.409.000,00
-800,00
1.408.200,00
1.200.000,00
452.412,05
452.412,05
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.000,00
0,00
2.000,00
700,00
174,12
174,12
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.000,00
0,00
2.000,00
1.200,00
326,28
326,28
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
12.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
4.055,36
4.055,36
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
40,72
40,72
Visualizar Empenho
0006
2025
46907100
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0104-57
2.078.000,00
130.000,00
2.208.000,00
32.000,00
10.935,45
10.935,45
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
COMPANHIA DE SERVIÇOS ANTUNES LTDA
14.147.501/0001-00
900.000,00
0,00
900.000,00
126.151,00
114.070,34
114.070,34
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
280.000,00
0,00
280.000,00
10.220,40
10.220,40
10.220,40
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
280.000,00
0,00
280.000,00
13.036,32
13.036,32
13.036,32
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
JIP PECAS E SERVICOS LTDA
44.061.771/0001-64
900.000,00
-5.000,00
895.000,00
2.332,80
2.332,80
2.332,80
Visualizar Empenho
1-10 de 6411 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
60.131.214,51
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0944
01
0026
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG
4.131,66
Visualizar OP
0945
01
0025
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG
13.301,09
Visualizar OP
0946
01
0023
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG
33.104,64
Visualizar OP
0947
01
0024
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG
12.497,15
Visualizar OP
0851
01
0032
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.528/0004-35
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
85.935,77
Visualizar OP
0878
01
0001
3
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA ECONOMIA
74,11
Visualizar OP
0899
01
0001
5
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA ECONOMIA
61,78
Visualizar OP
0912
01
0002
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA ECONOMIA
90,69
Visualizar OP
0928
01
0587
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
19.198.118/0001-02
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
6.498,81
Visualizar OP
0940
01
0028
1
10/01/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS-BDMG
12.172,88
Visualizar OP
1-10 de 9990 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.110.976,80
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1458
01
29/01/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
3105
01
28/02/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
4761
01
28/03/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
6780
01
30/04/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
9093
01
30/05/2025
Transferência Financeira
25.216.151/0001-02
CAMARA MUNICIPAL DE RIO PARDO DE MINAS
422.195,36
1-5 de 5 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
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100
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Arquivo Pronto!
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